北京市北海公園管理處2025年度單位預(yù)算信息公開
目 錄
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市北海公園管理處成立于2003年，隸屬北京市公園管理中心，為公益二類財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
公園占地面積68.2公頃，自遼、金、元、明、清以來，一直是帝王的宮苑，也是我國乃至世界上現(xiàn)存延續(xù)時(shí)間最長、格局保存最完整的皇家園林。北海公園以其悠久的歷史、極高的文物價(jià)值及豐富的文化底蘊(yùn)，于1961年被國務(wù)院公布為第一批全國重點(diǎn)文物保單位，1992年又被北京市政府評(píng)定為北京旅游之最——“世界上建園最早的皇城御苑”。
主要職責(zé)：提供休閑場(chǎng)所，豐富人民群眾的文化生活。園區(qū)建設(shè)，管理與服務(wù)；文物保護(hù)、利用及古樹名木保護(hù)；文化旅游資源開發(fā)及文化創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)推廣；文化宣傳與科普教育；植物栽培與養(yǎng)護(hù)；公園內(nèi)面向游客的游樂組織、餐飲及零售等經(jīng)營服務(wù)管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北海公園管理處目前設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、紀(jì)委辦公室、群團(tuán)辦公室、宣傳科、信息傳媒科、管理經(jīng)營科、人力資源科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、安全應(yīng)急科、資產(chǎn)科、審計(jì)科、園林科、科技科、規(guī)劃建設(shè)科、研究室、文物保護(hù)科17個(gè)科室，及瓊島隊(duì)、門區(qū)隊(duì)、北岸隊(duì)、東岸隊(duì)、游船隊(duì)、園藝隊(duì)、后勤隊(duì)、管理隊(duì)、服務(wù)隊(duì)、經(jīng)營隊(duì)10個(gè)業(yè)務(wù)隊(duì)。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市北海公園管理處事業(yè)編制554人，實(shí)有人數(shù)452人。離退休人員566人，其中：離休0人，退休566人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年收入預(yù)算24386.01萬元，比2024年21494.09萬元增加2891.92萬元，增長13.45%。主要原因是事業(yè)收入增加。
（一）本年財(cái)政撥款收入15567.12萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入15567.12萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入8801.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入7800.00萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入1001.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.88萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.88萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算24386.01萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)21494.09萬元增加2891.92萬元，增長13.45%。主要原因是：上繳上級(jí)支出增加。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算16837.82萬元，占總支出預(yù)算69.05%，比2024年年初預(yù)算16650.10萬元增加187.72萬元，增長1.13%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算7548.18萬元，比2024年年初預(yù)算4843.98萬元增加2704.20萬元，增長55.83%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出3762.38萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本單位2025年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年北京市北海公園管理處政府采購預(yù)算總額2618.41萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算184.89萬元，政府采購工程預(yù)算647.74萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1785.78萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2025年本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市北海公園管理處填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目41個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目41個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7548.18萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2024年底，北京市北海公園管理處共有車輛15臺(tái)，共計(jì)261.93萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備23臺(tái)（套）、共計(jì)370.02萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表
附件:北京市北海公園管理處2025年度單位預(yù)算公開附表.xlsx
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