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北京市北海公園管理處2024年度單位預(yù)算信息公開

發(fā)表時間: 2024年07月16日

  

目   錄

 

 

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表   

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預(yù)算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

 

第一部分  2024年度單位預(yù)算情況說明

 

一、單位情況說明

(一)本單位性質(zhì)、職責等情況

北京市北海公園管理處成立于2006年,隸屬北京市公園管理中心,為公益二類財政補助事業(yè)單位。

公園占地面積68.2公頃,自遼、金、元、明、清以來,一直是帝王的宮苑,也是我國乃至世界上現(xiàn)存延續(xù)時間最長、格局保存最完整的皇家園林。北海公園以其悠久的歷史、極高的文物價值及豐富的文化底蘊,于1961年被國務(wù)院公布為第一批全國重點文物保護單位,1992年又被北京市政府評定為北京旅游之最——“世界上建園最早的皇城御苑”。

主要職責:提供休閑場所,豐富人民群眾的文化生活;公園設(shè)施的維護與管理;公園綠地管理;公園瀏覽與項目組織管理;植物栽培與養(yǎng)護;古建文物保護;科普宣傳教育。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

北京市北海公園管理處目前設(shè)有17個科室,行政辦公室、黨委辦公室、紀委辦公室、群團辦公室、宣傳科、信息傳媒科、管理經(jīng)營科、人力資源科、計劃財務(wù)科、安全應(yīng)急科、資產(chǎn)科、審計科、園林科、科技科、規(guī)劃建設(shè)科、研究室、文物保護科,及10個業(yè)務(wù)隊,瓊島隊、門區(qū)隊、北岸隊、東岸隊、游船隊、園藝隊、后勤隊、管理隊、服務(wù)隊、經(jīng)營隊。

(三)人員編制及實有情況

北京市北海公園管理處事業(yè)編制554人,實有人數(shù)457人。其他人員562人,其中:離休2人,退休560人。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年收入預(yù)算21494.09萬元,比2023年年初預(yù)算數(shù)21421.73萬元增加72.36萬元,增長0.34%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要,略有增長相應(yīng)預(yù)算。

(一)本年財政撥款收入15344.09萬元  

1.一般公共預(yù)算撥款收入15344.09萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

(二)本年其他資金收入6150萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入5460萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

9.其他收入690萬元。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

1.png

圖1:收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出預(yù)算21494.09萬元,比2023年年初預(yù)算數(shù)21421.73萬元增加72.36萬元,增長0.34%。主要原因增加了文物建筑養(yǎng)護的項目支出。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算16650.10萬元,占總支出預(yù)算77.46%,比2023年年初預(yù)算16668.20萬元減少18.10萬元,減少0.11%。

(二)項目支出。項目支出預(yù)算4843.98萬元,比2023年年初預(yù)算4753.53萬元增加90.45萬元,增長1.90%。

其中:

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出961.61萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

2.png

圖2:基本支出和項目支出情況

(三)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

五、其他情況說明

(一)政府采購預(yù)算說明

2024年北京市北海公園管理處政府采購預(yù)算總額2722.57萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算331.98萬元,政府采購工程預(yù)算931.79萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算1458.80萬元。

(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2024年本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算。

(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(四)項目支出績效目標情況說明

2024年,北京市北海公園管理處填報績效目標的預(yù)算項目38個,占本單位本年預(yù)算項目38個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算4843.98萬元,占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。

(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

    本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底,北京市北海公園管理處共有車輛16臺,共計281.26萬元;單位價值50萬元以上的設(shè)備19臺(套)、共計3237.90萬元。2024年預(yù)算安排中,購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺(套),共計0萬元。

六、名詞解釋

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

政府采購:各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

 

第二部分  2024年度單位預(yù)算報表

 

        附件:北京市北海公園管理處2024年預(yù)算公開附表.xlsx

 


 



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