北京市北海公園管理處2024年度單位預(yù)算信息公開
目 錄
第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度單位預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì)、職責等情況
北京市北海公園管理處成立于2006年，隸屬北京市公園管理中心，為公益二類財政補助事業(yè)單位。
公園占地面積68.2公頃，自遼、金、元、明、清以來，一直是帝王的宮苑，也是我國乃至世界上現(xiàn)存延續(xù)時間最長、格局保存最完整的皇家園林。北海公園以其悠久的歷史、極高的文物價值及豐富的文化底蘊，于1961年被國務(wù)院公布為第一批全國重點文物保護單位，1992年又被北京市政府評定為北京旅游之最——“世界上建園最早的皇城御苑”。
主要職責：提供休閑場所，豐富人民群眾的文化生活；公園設(shè)施的維護與管理；公園綠地管理；公園瀏覽與項目組織管理；植物栽培與養(yǎng)護；古建文物保護；科普宣傳教育。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
北京市北海公園管理處目前設(shè)有17個科室，行政辦公室、黨委辦公室、紀委辦公室、群團辦公室、宣傳科、信息傳媒科、管理經(jīng)營科、人力資源科、計劃財務(wù)科、安全應(yīng)急科、資產(chǎn)科、審計科、園林科、科技科、規(guī)劃建設(shè)科、研究室、文物保護科，及10個業(yè)務(wù)隊，瓊島隊、門區(qū)隊、北岸隊、東岸隊、游船隊、園藝隊、后勤隊、管理隊、服務(wù)隊、經(jīng)營隊。
（三）人員編制及實有情況
北京市北海公園管理處事業(yè)編制554人，實有人數(shù)457人。其他人員562人，其中：離休2人，退休560人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年收入預(yù)算21494.09萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)21421.73萬元增加72.36萬元，增長0.34%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，略有增長相應(yīng)預(yù)算。
（一）本年財政撥款收入15344.09萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入15344.09萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入6150萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入5460萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入690萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算21494.09萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)21421.73萬元增加72.36萬元，增長0.34%。主要原因增加了文物建筑養(yǎng)護的項目支出。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算16650.10萬元，占總支出預(yù)算77.46%，比2023年年初預(yù)算16668.20萬元減少18.10萬元，減少0.11%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算4843.98萬元，比2023年年初預(yù)算4753.53萬元增加90.45萬元，增長1.90%。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出961.61萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年北京市北海公園管理處政府采購預(yù)算總額2722.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算331.98萬元，政府采購工程預(yù)算931.79萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1458.80萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，北京市北海公園管理處填報績效目標的預(yù)算項目38個，占本單位本年預(yù)算項目38個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算4843.98萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市北海公園管理處共有車輛16臺，共計281.26萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備19臺（套）、共計3237.90萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度單位預(yù)算報表
附件:北京市北海公園管理處2024年預(yù)算公開附表.xlsx
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