北京市北海公園管理處2024年度單位預(yù)算信息公開(kāi)
目 錄
第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位情況說(shuō)明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市北海公園管理處成立于2006年，隸屬北京市公園管理中心，為公益二類財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
公園占地面積68.2公頃，自遼、金、元、明、清以來(lái)，一直是帝王的宮苑，也是我國(guó)乃至世界上現(xiàn)存延續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)、格局保存最完整的皇家園林。北海公園以其悠久的歷史、極高的文物價(jià)值及豐富的文化底蘊(yùn)，于1961年被國(guó)務(wù)院公布為第一批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位，1992年又被北京市政府評(píng)定為北京旅游之最——“世界上建園最早的皇城御苑”。
主要職責(zé)：提供休閑場(chǎng)所，豐富人民群眾的文化生活；公園設(shè)施的維護(hù)與管理；公園綠地管理；公園瀏覽與項(xiàng)目組織管理；植物栽培與養(yǎng)護(hù)；古建文物保護(hù)；科普宣傳教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市北海公園管理處目前設(shè)有17個(gè)科室，行政辦公室、黨委辦公室、紀(jì)委辦公室、群團(tuán)辦公室、宣傳科、信息傳媒科、管理經(jīng)營(yíng)科、人力資源科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、安全應(yīng)急科、資產(chǎn)科、審計(jì)科、園林科、科技科、規(guī)劃建設(shè)科、研究室、文物保護(hù)科，及10個(gè)業(yè)務(wù)隊(duì)，瓊島隊(duì)、門(mén)區(qū)隊(duì)、北岸隊(duì)、東岸隊(duì)、游船隊(duì)、園藝隊(duì)、后勤隊(duì)、管理隊(duì)、服務(wù)隊(duì)、經(jīng)營(yíng)隊(duì)。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市北海公園管理處事業(yè)編制554人，實(shí)有人數(shù)457人。其他人員562人，其中：離休2人，退休560人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年收入預(yù)算21494.09萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)21421.73萬(wàn)元增加72.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.34%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，略有增長(zhǎng)相應(yīng)預(yù)算。
（一）本年財(cái)政撥款收入15344.09萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入15344.09萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入6150萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入5460萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入690萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算21494.09萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)21421.73萬(wàn)元增加72.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.34%。主要原因增加了文物建筑養(yǎng)護(hù)的項(xiàng)目支出。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算16650.10萬(wàn)元，占總支出預(yù)算77.46%，比2023年年初預(yù)算16668.20萬(wàn)元減少18.10萬(wàn)元，減少0.11%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算4843.98萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算4753.53萬(wàn)元增加90.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.90%。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出961.61萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市北海公園管理處政府采購(gòu)預(yù)算總額2722.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算331.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算931.79萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1458.80萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年本單位無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，北京市北海公園管理處填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目38個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目38個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4843.98萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，北京市北海公園管理處共有車輛16臺(tái)，共計(jì)281.26萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備19臺(tái)（套）、共計(jì)3237.90萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表
附件:北京市北海公園管理處2024年預(yù)算公開(kāi)附表.xlsx
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