北京市北海公園管理處2023年財(cái)政預(yù)算信息公開
目 錄
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度單位預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市北海公園管理處成立于2006年，隸屬北京市公園管理中心，為公益二類財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
公園占地面積 68.2 公頃，自遼、金、元、明、清以來，一直是帝王的宮苑，也是我國乃至世界上現(xiàn)存延續(xù)時間最長、格局保存最完整的皇家園林。北海公園以其悠久的歷史、極高的文物價值及豐富的文化底蘊(yùn)，于 1961年被國務(wù)院公布為第一批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位，1992年又被北京市政府評定為北京旅游之最——“世界上建園最早的皇城御苑”。
主要職責(zé)：提供休閑場所，豐富人民群眾的文化生活；公園設(shè)施的維護(hù)與管理；公園綠地管理；公園瀏覽與項(xiàng)目組織管理；植物栽培與養(yǎng)護(hù)；古建文物保護(hù)；科普宣傳教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北海公園管理處目前設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、紀(jì)委辦公室、群團(tuán)辦公室、宣傳科、信息傳媒科、管理經(jīng)營科、人力資源科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、安全應(yīng)急科、資產(chǎn)科、審計(jì)科、園林科、科技科、規(guī)劃建設(shè)科、研究室、文物保護(hù)科17個科室，及瓊島隊(duì)、門區(qū)隊(duì)、北岸隊(duì)、東岸隊(duì)、游船隊(duì)、園藝隊(duì)、后勤隊(duì)、管理隊(duì)、服務(wù)隊(duì)、經(jīng)營隊(duì)10個業(yè)務(wù)隊(duì)。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市北海公園管理處事業(yè)編制554人，實(shí)有人數(shù)473人。
離退休人員564人，其中：離休4人，退休560人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算21421.73萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)23708.49萬元減少2286.76萬元，下降9.65%。主要原因是一次性財(cái)政資金項(xiàng)目減少。
（一）本年財(cái)政撥款收入15230.26萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入15230.26萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入6150萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入5460萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入690萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.47萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.47萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算21421.73萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)23708.49萬元減少2286.76萬元，下降9.65%。主要原因是壓縮項(xiàng)目支出規(guī)模。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算16668.20萬元，占總支出預(yù)算77.81%，比2022年年初預(yù)算數(shù)15929.11萬元增加739.09萬元，增長4.64%。
(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算4753.53萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)7779.38萬元減少3025.85萬元，下降38.90%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出2224.30萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本單位2023年無財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京市北海公園管理處政府采購預(yù)算總額2710.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算54.00萬元，政府采購工程預(yù)算427.30萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2228.95萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2023年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市北海公園管理處填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目28個，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目28個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4753.53萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市北海公園管理處共有車輛14臺，共計(jì)226.31萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺（套），共計(jì)2827.01萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備7臺（套）、共計(jì)1582.99萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度單位預(yù)算報表
附件：20230307北京市北海公園管理處2023年預(yù)算公開附表.xlsx
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