北京市北海公園管理處2022年度部門預(yù)算信息
目 錄
第一部分2022年度單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分2022年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市北海公園管理處成立于2006年，隸屬北京市公園管理中心，為公益二類財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
公園占地面積68.2公頃，自遼、金、元、明、清以來，一直是帝王的宮苑，也是我國(guó)乃至世界上現(xiàn)存延續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)、格局保存最完整的皇家園林。北海公園以其悠久的歷史、極高的文物價(jià)值及豐富的文化底蘊(yùn)，于1961年被國(guó)務(wù)院公布為第一批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位，1992年又被北京市政府評(píng)定為北京旅游之最——“世界上建園最早的皇城御苑”。
主要職責(zé)：提供休閑場(chǎng)所，豐富人民群眾的文化生活；公園設(shè)施的維護(hù)與管理；公園綠地管理；公園瀏覽與項(xiàng)目組織管理；植物栽培與養(yǎng)護(hù)；古建文物保護(hù)；科普宣傳教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北海公園管理處目前有行政辦公室、黨委辦公室、紀(jì)委辦公室、群團(tuán)辦公室、宣傳科、信息傳媒科、管理經(jīng)營(yíng)科、人力資源科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、安全應(yīng)急科、資產(chǎn)科、審計(jì)科、園林科、科技科、規(guī)劃建設(shè)科、研究室、文物保護(hù)科17個(gè)科室，及瓊島隊(duì)、門區(qū)隊(duì)、北岸隊(duì)、東岸隊(duì)、游船隊(duì)、園藝隊(duì)、后勤隊(duì)、管理隊(duì)、服務(wù)隊(duì)、經(jīng)營(yíng)隊(duì)10個(gè)業(yè)務(wù)隊(duì)。
（三）人員構(gòu)成情況
北京市北海公園管理處事業(yè)編制554人，實(shí)有人數(shù)482人。
離退休人員564人，其中：離休4人，退休560人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算23708.49萬元，比2021年23422.15萬元增加286.34萬元，增長(zhǎng)1.21%。其中：本年財(cái)政撥款收入16079.65萬元,比2021年17279.78萬元減少1200.13萬元，主要是減少項(xiàng)目支出；本年其他資金收入6754.51萬元,比2021年6009.04萬元增加745.47萬元。主要是隨著旅游回暖，事業(yè)收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金874.33萬元,比2021年133.33萬元增加741萬元，主要是跨年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目增加。
（二）支出情況說明
2022年支出預(yù)算23708.49萬元，比2021年23422.15萬元增加286.34萬元，增長(zhǎng)1.21%。
基本支出預(yù)算15929.11萬元，占總支出預(yù)算67.19%，比2021年18374.37元減少2445.26萬元，下降13.31%。主要是減員減少人員支出。項(xiàng)目支出預(yù)算7779.38萬元，比2021年5047.78萬元增加2731.60萬元，增長(zhǎng)35.11%，增加原因主要是完成全國(guó)文化中心建設(shè)增加項(xiàng)目支出。其中：
1、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2、上繳上級(jí)支出1707.33萬元。
3、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
預(yù)算項(xiàng)目主要為市委市政府重點(diǎn)工作，優(yōu)化景區(qū)游覽空間和生態(tài)環(huán)境，完善游園基礎(chǔ)設(shè)施和文化活動(dòng)，全面提升安全管控和組織保障等。
主要情況是：
（一）積極落實(shí)老城保護(hù)項(xiàng)目，以完成漪瀾堂建筑群修繕工程及景區(qū)原狀式（部分）展覽展陳為重點(diǎn)，加快推進(jìn)消防、防雷、夜景照明等配套項(xiàng)目的實(shí)施。同時(shí)開展小西天建筑群結(jié)構(gòu)安全檢測(cè)評(píng)估。
（二）辦好傳統(tǒng)節(jié)日文化活動(dòng)及各項(xiàng)科普活動(dòng)，舉辦高水準(zhǔn)小微展覽，完成第十四屆中國(guó)菊花展覽會(huì)北京展臺(tái)布置任務(wù)，啟動(dòng)商業(yè)整體規(guī)劃，優(yōu)化文創(chuàng)商業(yè)布局。
（三）開展瓊?cè)A島電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)和消防報(bào)警系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)全園所有消防報(bào)警系統(tǒng)一網(wǎng)聯(lián)動(dòng)。
（四）開展全年綠化養(yǎng)護(hù)、古樹保護(hù)工作。實(shí)施瓊?cè)A島西坡和北坡景區(qū)園林綠化景觀改造提升工程，形成優(yōu)質(zhì)園林景觀帶。
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
本單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明
2022年北京市北海公園管理處政府采購(gòu)預(yù)算總額5816.27萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算328.50萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算2292.09萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3195.68萬元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2022年無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市北海公園管理處填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6973.04萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市北海公園管理處共有車輛16臺(tái)，共計(jì)256.48萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套），共計(jì)2827.01萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備6臺(tái)（套）、共計(jì)1431.59萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年單位預(yù)算報(bào)表
附件：北京市北海公園管理處2022年預(yù)算公開附表.xlsx
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