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北京市北海公園管理處2022年度部門預(yù)算信息

發(fā)表時(shí)間: 2022年03月02日

目   錄

 

第一部分2022年度單位預(yù)算情況說明

    一、單位基本情況

    二、2022年收入及支出總體情況

    三、主要支出情況

    四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

    五、其他情況說明

    六、名詞解釋

第二部分2022年度單位預(yù)算報(bào)表

    一、收支總表

    二、收入總表   

    三、支出總表

    四、項(xiàng)目支出表

    五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

    六、財(cái)政撥款收支總表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

    九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

    十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

    十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

    十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表


第一部分  2022年單位預(yù)算情況說明

 

一、單位基本情況

(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京市北海公園管理處成立于2006年,隸屬北京市公園管理中心,為公益二類財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。

公園占地面積68.2公頃,自遼、金、元、明、清以來,一直是帝王的宮苑,也是我國(guó)乃至世界上現(xiàn)存延續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)、格局保存最完整的皇家園林。北海公園以其悠久的歷史、極高的文物價(jià)值及豐富的文化底蘊(yùn),于1961年被國(guó)務(wù)院公布為第一批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位,1992年又被北京市政府評(píng)定為北京旅游之最——“世界上建園最早的皇城御苑”。

主要職責(zé):提供休閑場(chǎng)所,豐富人民群眾的文化生活;公園設(shè)施的維護(hù)與管理;公園綠地管理;公園瀏覽與項(xiàng)目組織管理;植物栽培與養(yǎng)護(hù);古建文物保護(hù);科普宣傳教育。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

北海公園管理處目前有行政辦公室、黨委辦公室、紀(jì)委辦公室、群團(tuán)辦公室、宣傳科、信息傳媒科、管理經(jīng)營(yíng)科、人力資源科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、安全應(yīng)急科、資產(chǎn)科、審計(jì)科、園林科、科技科、規(guī)劃建設(shè)科、研究室、文物保護(hù)科17個(gè)科室,及瓊島隊(duì)、門區(qū)隊(duì)、北岸隊(duì)、東岸隊(duì)、游船隊(duì)、園藝隊(duì)、后勤隊(duì)、管理隊(duì)、服務(wù)隊(duì)、經(jīng)營(yíng)隊(duì)10個(gè)業(yè)務(wù)隊(duì)。

(三)人員構(gòu)成情況

北京市北海公園管理處事業(yè)編制554人,實(shí)有人數(shù)482人。   

離退休人員564人,其中:離休4人,退休560人。


二、2022年收入及支出總體情況

(一)收入預(yù)算說明

2022年收入預(yù)算23708.49萬元,比2021年23422.15萬元增加286.34萬元,增長(zhǎng)1.21%。其中:本年財(cái)政撥款收入16079.65萬元,比2021年17279.78萬元減少1200.13萬元,主要是減少項(xiàng)目支出;本年其他資金收入6754.51萬元,比2021年6009.04萬元增加745.47萬元。主要是隨著旅游回暖,事業(yè)收入增加;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金874.33萬元,比2021年133.33萬元增加741萬元,主要是跨年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目增加。

(二)支出情況說明

2022年支出預(yù)算23708.49萬元,比2021年23422.15萬元增加286.34萬元,增長(zhǎng)1.21%。

基本支出預(yù)算15929.11萬元,占總支出預(yù)算67.19%,比2021年18374.37元減少2445.26萬元,下降13.31%。主要是減員減少人員支出。項(xiàng)目支出預(yù)算7779.38萬元,比2021年5047.78萬元增加2731.60萬元,增長(zhǎng)35.11%,增加原因主要是完成全國(guó)文化中心建設(shè)增加項(xiàng)目支出。其中:

1、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

2、上繳上級(jí)支出1707.33萬元。

3、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。


三、主要支出情況

預(yù)算項(xiàng)目主要為市委市政府重點(diǎn)工作,優(yōu)化景區(qū)游覽空間和生態(tài)環(huán)境,完善游園基礎(chǔ)設(shè)施和文化活動(dòng),全面提升安全管控和組織保障等。

主要情況是:

(一)積極落實(shí)老城保護(hù)項(xiàng)目,以完成漪瀾堂建筑群修繕工程及景區(qū)原狀式(部分)展覽展陳為重點(diǎn),加快推進(jìn)消防、防雷、夜景照明等配套項(xiàng)目的實(shí)施。同時(shí)開展小西天建筑群結(jié)構(gòu)安全檢測(cè)評(píng)估。

(二)辦好傳統(tǒng)節(jié)日文化活動(dòng)及各項(xiàng)科普活動(dòng),舉辦高水準(zhǔn)小微展覽,完成第十四屆中國(guó)菊花展覽會(huì)北京展臺(tái)布置任務(wù),啟動(dòng)商業(yè)整體規(guī)劃,優(yōu)化文創(chuàng)商業(yè)布局。

(三)開展瓊?cè)A島電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)和消防報(bào)警系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)全園所有消防報(bào)警系統(tǒng)一網(wǎng)聯(lián)動(dòng)。

(四)開展全年綠化養(yǎng)護(hù)、古樹保護(hù)工作。實(shí)施瓊?cè)A島西坡和北坡景區(qū)園林綠化景觀改造提升工程,形成優(yōu)質(zhì)園林景觀帶。


四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

本單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。


五、其他情況說明

(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明

2022年北京市北海公園管理處政府采購(gòu)預(yù)算總額5816.27萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算328.50萬元,政府采購(gòu)工程預(yù)算2292.09萬元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3195.68萬元。

(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2022年無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)

(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

2022年,北京市北海公園管理處填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目37個(gè),占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6973.04萬元,占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算

(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年底,北京市北海公園管理處共有車輛16臺(tái),共計(jì)256.48萬元;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(tái)(套),共計(jì)2827.01萬元,單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備6臺(tái)(套)、共計(jì)1431.59萬元。


六、名詞解釋

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購(gòu):各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

 

第二部分  2022年單位預(yù)算報(bào)表


附件:北京市北海公園管理處2022年預(yù)算公開附表.xlsx


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