北京市北海公園管理處2021年部門預(yù)算情況的說明
目 錄
第一部分2021年度單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分2021年度單位預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2021年北京市北海公園管理處預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）單位機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市北海公園管理處，隸屬北京市公園管理中心，系財政補助公益二類正處級事業(yè)單位。
其業(yè)務(wù)范圍包括：提供休閑場所，豐富人民群眾的文化生活；公園設(shè)施的維護與管理；公園綠地管理；公園瀏覽與項目組織管理；植物栽培與養(yǎng)護；古建文物保護；科普宣傳教育。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市北海公園管理處事業(yè)編制637人，實際498人。
離退休人員558人，其中：離休4人，退休554人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說明
北京市北海公園管理處2021年收入總預(yù)算23422.15萬元，比2020年29198.35萬元減少5776.2萬元，下降19.78%。其中：財政撥款17279.78萬元,比2020年18440.81萬元減少1161.03萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算133.33萬元，比2020年947.66萬元減少814.33萬元，主要是逐年消化存量資金；其他資金6009.04萬元，主要是事業(yè)收入等方面，比2020年9809.88萬元減少3800.84萬元。
（二）支出預(yù)算說明
基本支出預(yù)算18374.37萬元，占總支出預(yù)算78.45%，比2020年18552.49萬元減少178.12萬元，下降0.96%。項目支出預(yù)算5047.78萬元，占總支出預(yù)算21.55%，比2020年6180.86萬元減少1133.08萬元，下降18.33%，主要是受疫情影響減收嚴(yán)重，?；具\行，大力壓減項目支出。
三、主要支出情況
2021年單位預(yù)算項目支出方向主要側(cè)重于以下幾個方面：
一是積極落實老城保護項目，修復(fù)歷史文脈，大力推進漪瀾堂建筑群修繕工程及景區(qū)原狀式（部分）展覽展陳項目。二是完成北門門區(qū)環(huán)境整治提升工程，擴大北門區(qū)疏散面積，優(yōu)化游客線路，提升周邊景觀，服務(wù)民生的同時徹底解決北門區(qū)域安全隱患。三是持續(xù)推進北海公園遺產(chǎn)監(jiān)測項目，完成九龍壁、白塔季度監(jiān)測數(shù)據(jù)采集并編寫監(jiān)測報告4次，為文物保護性修繕及專業(yè)性研究提供依據(jù)。
四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
本單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2021年北京市北海公園管理處政府采購預(yù)算總額7062.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算53.79萬元，政府采購工程預(yù)算2443.21萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4565.68萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市北海公園管理處填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目17個，占本單位全部預(yù)算項目17個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算5047.78萬元，占本單位年初全部項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2021年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市北海公園管理處共有車輛16臺，256.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺（套）、2827.01萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺（套）、758.92萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年單位預(yù)算報表
+1
