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北京市北海公園管理處2021年部門預(yù)算情況的說明

發(fā)表時間: 2021年03月19日

目   錄


第一部分2021年度單位預(yù)算情況說明

      一、單位基本情況

      二、2021年收入及支出總體情況

      三、主要支出情況

      四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

      五、其他情況說明

      六、名詞解釋

第二部分2021年度單位預(yù)算報表

      一、收支總表

      二、收入總表   

      三、支出總表

      四、項目支出表

      五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

      六、財政撥款收支總表

      七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

      八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

      九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

      十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

      十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

      十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

      十三、項目支出績效目標(biāo)表


第一部分  2021年北京市北海公園管理處預(yù)算情況說明

 

一、單位基本情況

(一)單位機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京市北海公園管理處,隸屬北京市公園管理中心,系財政補助公益二類正處級事業(yè)單位。

其業(yè)務(wù)范圍包括:提供休閑場所,豐富人民群眾的文化生活;公園設(shè)施的維護與管理;公園綠地管理;公園瀏覽與項目組織管理;植物栽培與養(yǎng)護;古建文物保護;科普宣傳教育。

(二)人員構(gòu)成情況

北京市北海公園管理處事業(yè)編制637人,實際498人。

離退休人員558人,其中:離休4人,退休554人。


二、2021年收入及支出總體情況

(一)收入預(yù)算說明

北京市北海公園管理處2021年收入總預(yù)算23422.15萬元,比2020年29198.35萬元減少5776.2萬元,下降19.78%。其中:財政撥款17279.78萬元,比2020年18440.81萬元減少1161.03萬元;統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算133.33萬元,比2020年947.66萬元減少814.33萬元,主要是逐年消化存量資金;其他資金6009.04萬元,主要是事業(yè)收入等方面,比2020年9809.88萬元減少3800.84萬元。

(二)支出預(yù)算說明

基本支出預(yù)算18374.37萬元,占總支出預(yù)算78.45%,比2020年18552.49萬元減少178.12萬元,下降0.96%。項目支出預(yù)算5047.78萬元,占總支出預(yù)算21.55%,比2020年6180.86萬元減少1133.08萬元,下降18.33%,主要是受疫情影響減收嚴(yán)重,?;具\行,大力壓減項目支出。


三、主要支出情況

2021年單位預(yù)算項目支出方向主要側(cè)重于以下幾個方面:

一是積極落實老城保護項目,修復(fù)歷史文脈,大力推進漪瀾堂建筑群修繕工程及景區(qū)原狀式(部分)展覽展陳項目。二是完成北門門區(qū)環(huán)境整治提升工程,擴大北門區(qū)疏散面積,優(yōu)化游客線路,提升周邊景觀,服務(wù)民生的同時徹底解決北門區(qū)域安全隱患。三是持續(xù)推進北海公園遺產(chǎn)監(jiān)測項目,完成九龍壁、白塔季度監(jiān)測數(shù)據(jù)采集并編寫監(jiān)測報告4次,為文物保護性修繕及專業(yè)性研究提供依據(jù)。


四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

本單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。


五、其他情況說明

(一)政府采購預(yù)算說明

2021年北京市北海公園管理處政府采購預(yù)算總額7062.68萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算53.79萬元,政府采購工程預(yù)算2443.21萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算4565.68萬元。

(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年,北京市北海公園管理處填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目17個,占本單位全部預(yù)算項目17個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算5047.78萬元,占本單位年初全部項目支出預(yù)算的100%。

(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2021年無重點行政事業(yè)性收費。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底,北京市北海公園管理處共有車輛16臺,256.48萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(套)、2827.01萬元,單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(套)、758.92萬元。


六、名詞解釋

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購:各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。


第二部分  2021年單位預(yù)算報表

 

附件:北京市北海公園管理處2021年度單位預(yù)算報表 


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